Nome do Credor: LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075
Dados do Empenho
Número do empenho:
19581
Data de lançamento:
28/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AMP DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 70, CFE MEMORANDO SO 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 6532/2022.
860,00
860,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
OUTROS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AMP DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 70, CFE MEMORANDO SO 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 6532/2022.
860,00
30/11/2022
OUTROS, BATERIA 150 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 150AMP DESTINADOS PARA USO NO CAMINHÃO FROTA 70, CFE MEMORANDO SO 1216/2022.ORDEM DE COMPRA 6532/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 43.998.098 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
860,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019581/2022
LEOMAR JUNIOR SCHEFFLER 02328890075 - 28650
860,00
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.