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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19583	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
240.00	OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MMEORANDO SO 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 6534/2022.	1,06	254,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MMEORANDO SO 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 6534/2022.	254,40
30/11/2022	OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MMEORANDO SO 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 6534/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92427 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		254,40
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019583/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			254,40
TOTAL		254,40	254,40	254,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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