| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 19583 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.00 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MMEORANDO SO 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 6534/2022. | 1,06 | 254,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MMEORANDO SO 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 6534/2022. | 254,40 | ||
| 30/11/2022 | OUTROS, FIO NYLON VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA USO NAS ROÇADEIRAS, CFE MMEORANDO SO 1212/2022.ORDEM DE COMPRA 6534/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 92427 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 254,40 | ||
| 05/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019583/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 254,40 | ||
| TOTAL | 254,40 | 254,40 | 254,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
