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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19585	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, RELÉ, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1218/2022.ORDEM DE COMPRA 6536/2022.	118,00	118,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	PEÇAS, RELÉ, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1218/2022.ORDEM DE COMPRA 6536/2022.	118,00
30/11/2022	PEÇAS, RELÉ, LÂMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 1218/2022.ORDEM DE COMPRA 6536/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 079 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		118,00
08/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019585/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			118,00
TOTAL		118,00	118,00	118,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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