| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 19587 | Data de lançamento: | 28/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NO BANHEIRO DA ASEPI, CFE MEMORANDO SO 1207/2022.ORDEM DE COMPRA 6538/2022. | 2.236,00 | 2.236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NO BANHEIRO DA ASEPI, CFE MEMORANDO SO 1207/2022.ORDEM DE COMPRA 6538/2022. | 2.236,00 | ||
| 23/05/2023 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NO BANHEIRO DA ASEPI, CFE MEMORANDO SO 1207/2022.ORDEM DE COMPRA 6538/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 19.960 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 2.236,00 | ||
| 26/05/2023 | Pagamento de Empenho 19587/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.236,00 | ||
| TOTAL | 2.236,00 | 2.236,00 | 2.236,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
