Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	19588	Data de lançamento:	28/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO MONUMENTO DO IMIGRANTE E CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 1217/2022.ORDEM DE COMPRA 6539/2022.	1.583,00	1.583,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO MONUMENTO DO IMIGRANTE E CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 1217/2022.ORDEM DE COMPRA 6539/2022.	1.583,00
30/11/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS NO MONUMENTO DO IMIGRANTE E CAMINHÓDROMO, CFE MEMORANDO SO 1217/2022.ORDEM DE COMPRA 6539/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 684 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		1.583,00
05/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019588/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.583,00
TOTAL		1.583,00	1.583,00	1.583,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®