3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AO DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SO 1221/2022.ORDEM DE COMPRA 6541/2022.
118,00
118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AO DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SO 1221/2022.ORDEM DE COMPRA 6541/2022.
118,00
29/11/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AO DIVERTIDO, CFE MEMORANDO SO 1221/2022.ORDEM DE COMPRA 6541/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2267 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MAOCIR DIESEL.
118,00
02/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019590/2022
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
118,00
TOTAL
118,00
118,00
118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.