Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
19595
Data de lançamento:
28/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função:
Gestão Ambiental
Subfunção:
Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade:
Administração de Resíduos Sólidos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ATERRO SANITÁRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E LUZ COM TROCA DE POSTES NO ATERRO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA 138/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6519/2022.
2.600,00
2.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E LUZ COM TROCA DE POSTES NO ATERRO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA 138/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6519/2022.
2.600,00
29/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA E LUZ COM TROCA DE POSTES NO ATERRO SANITÁRIO, CFE MEMORANDO DMMA 138/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6519/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 012 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE VALIR OLAVO LAGEMANN.
2.600,00
05/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019595/2022
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
2.600,00
TOTAL
2.600,00
2.600,00
2.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
