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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LAUREN DIAS FONTOURA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19601 Data de lançamento: 28/11/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE" EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11(CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 30/11 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 943/2022. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE" EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11(CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 30/11 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 943/2022. 540,00
28/11/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE" EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/11(CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 30/11 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 943/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 540,00
29/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019601/2022 LAUREN DIAS FONTOURA - 21439 540,00
06/12/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -360,00
06/12/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -360,00
06/12/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -360,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.