| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 |
| Número do empenho: | 19617 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2372/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6548/2022. | 1.114,00 | 1.114,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2372/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6548/2022. | 1.114,00 | ||
| 30/11/2022 | SERVIÇO ATENDIMENTO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2372/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6548/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.NOV/22. | 1.114,00 | ||
| 08/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019617/2022 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 - 26151 | 1.114,00 | ||
| TOTAL | 1.114,00 | 1.114,00 | 1.114,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
