Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
19617
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ATENDIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2372/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6548/2022.
1.114,00
1.114,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
SERVIÇO ATENDIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2372/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6548/2022.
1.114,00
30/11/2022
SERVIÇO ATENDIMENTO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE OFICINEIRA DE ARTE TERAPIA NO CAPS, CFE MEMORANDO SS/AB 2372/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6548/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 044 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.NOV/22.
1.114,00
08/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019617/2022
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER 45953473087 - 26151
1.114,00
TOTAL
1.114,00
1.114,00
1.114,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
