| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 19621 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2416/2022.ORDEM DE COMPRA 6551/2022. | 904,55 | 904,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2416/2022.ORDEM DE COMPRA 6551/2022. | 904,55 | ||
| 29/11/2022 | VALOR REFERENTE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, CFE MEMORANDO SS/AB 2416/2022.ORDEM DE COMPRA 6551/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 41370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 904,55 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019621/2022 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369 | 904,55 | ||
| TOTAL | 904,55 | 904,55 | 904,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
