Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
19622
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO DENTISTA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2412/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6552/2022.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
SERVIÇO MNUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO DENTISTA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2412/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6552/2022.
280,00
30/11/2022
SERVIÇO MNUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO DENTISTA DO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2412/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6552/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 040 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
280,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019622/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
