| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME |
| Número do empenho: | 19623 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE - JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6553/2022. | 1.520,00 | 1.520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6553/2022. | 1.520,00 | ||
| 06/12/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6553/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.520,00 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019623/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796 | 1.520,00 | ||
| TOTAL | 1.520,00 | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
