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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBEIRO E HECK LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	19623	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6553/2022.	1.520,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6553/2022.	1.520,00
06/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2411/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6553/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 90 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SÁUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		1.520,00
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019623/2022 RIBEIRO E HECK LTDA ME - 19796			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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