| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ODOLIR JOSE GATTI |
| Número do empenho: | 19624 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/11, CFE MEMORANDO SS/AB 2409/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6554/2022. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/11, CFE MEMORANDO SS/AB 2409/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6554/2022. | 2.800,00 | ||
| 06/12/2022 | SERVIÇO TRANSPORTE. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS NO DIA 21/11, CFE MEMORANDO SS/AB 2409/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6554/2022. | 2.800,00 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019624/2022 ODOLIR JOSE GATTI - 31164 | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
