Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19625
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA FROTA 215 E VAN FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6555/2022.
20,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA FROTA 215 E VAN FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6555/2022.
80,00
20/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA FROTA 215 E VAN FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6555/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 309 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
80,00
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19625/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
