| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 19625 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA FROTA 215 E VAN FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6555/2022. | 20,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | OUTROS, ADESIVO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA FROTA 215 E VAN FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6555/2022. | 80,00 | ||
| 20/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NA AMBULÂNCIA FROTA 215 E VAN FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6555/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 309 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 80,00 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19625/2022 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
