| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 19626 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PROTEÇÃO ACRÍLICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6556/2022. | 520,00 | 520,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | OUTROS, PROTEÇÃO ACRÍLICA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6556/2022. | 520,00 | ||
| 27/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6556/2022. LIQUIDADO CFME NF 311/2022 ANEXA E ATESATDA PELO SEC. DA SA´DE GIOVANI M. DIESEL. | 520,00 | ||
| 29/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019626/2022 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 520,00 | ||
| TOTAL | 520,00 | 520,00 | 520,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
