Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19626
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PROTEÇÃO ACRÍLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6556/2022.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
OUTROS, PROTEÇÃO ACRÍLICA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6556/2022.
520,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO ACRÍLICA NA SALA DE LIBERAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS, CFE MEMORANDO SS/AB 2406/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6556/2022. LIQUIDADO CFME NF 311/2022 ANEXA E ATESATDA PELO SEC. DA SA´DE GIOVANI M. DIESEL.
520,00
29/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019626/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
