| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 19627 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, REFIL MOP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP PARA LIMPEZA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2022.ORDEM DE COMPRA 6557/2022. | 38,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | OUTROS, REFIL MOP VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP PARA LIMPEZA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2022.ORDEM DE COMPRA 6557/2022. | 76,00 | ||
| 07/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP PARA LIMPEZA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2022.ORDEM DE COMPRA 6557/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/21421 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL. | 76,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19627/2022 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 76,00 | ||
| TOTAL | 76,00 | 76,00 | 76,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
