Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19627
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, REFIL MOP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP PARA LIMPEZA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2022.ORDEM DE COMPRA 6557/2022.
38,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
OUTROS, REFIL MOP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP PARA LIMPEZA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2022.ORDEM DE COMPRA 6557/2022.
76,00
07/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL MOP PARA LIMPEZA DO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 2405/2022.ORDEM DE COMPRA 6557/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/21421 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
76,00
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19627/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
76,00
TOTAL
76,00
76,00
76,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
