Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, TAPETES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA USO NA VAN TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2402/2022.ORDEM DE COMPRA 6558/2022.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
OUTROS, TAPETES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA USO NA VAN TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2402/2022.ORDEM DE COMPRA 6558/2022.
160,00
07/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA USO NA VAN TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2402/2022.ORDEM DE COMPRA 6558/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/95066 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
160,00
14/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETES DESTINADOS PARA USO NA VAN TRANSIT FROTA 223, CFE MEMORANDO SS/AB 2402/2022.ORDEM DE COMPRA 6558/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/95066 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL.
157,60
14/12/2022
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19628/2022
2,40
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
