MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, EVA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2418/2022.ORDEM DE COMPRA 6561/2022.
849,30
849,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, EVA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2418/2022.ORDEM DE COMPRA 6561/2022.
849,30
13/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TNT, EVA E MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2418/2022.ORDEM DE COMPRA 6561/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 608 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
849,30
16/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019631/2022
FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53
849,30
TOTAL
849,30
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849,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.