3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA, SENSOR, TUBO SAIDA, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022.ORDEM DE COMPRA 6563/2022.
2.631,52
2.631,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
PEÇAS, LÂMPADA, SENSOR, TUBO SAIDA, CINTA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022.ORDEM DE COMPRA 6563/2022.
2.631,52
26/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022.ORDEM DE COMPRA 6563/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95.170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
2.631,52
09/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA IYB 6583 FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022.ORDEM DE COMPRA 6563/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 95.170 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
2.592,06
09/01/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19634/2022
39,46
TOTAL
2.631,52
2.631,52
2.631,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
