Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, LÂMPADA, FUZÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2404/2022.ORDEM DE COMPRA 6567/2022.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
PEÇAS, LÂMPADA, FUZÍVEL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2404/2022.ORDEM DE COMPRA 6567/2022.
60,00
15/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2404/2022.ORDEM DE COMPRA 6567/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 080/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
60,00
20/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019635/2022
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.