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Exercício: 2022
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	19636	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.25	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2404/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6568/2022.	80,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	VEÍCULOS MEIO LEVES ATÉ 3500 Kg, CAMIONETES E VANS: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2404/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6568/2022.	100,00
15/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2404/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6568/2022. LIQUIDADO CFME NF 557/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		100,00
20/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019636/2022 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00