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Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097	Exportar os Dados

Número do empenho:	19639	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194,220,219,187,210,193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6571/2022.	40,00	240,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194,220,219,187,210,193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6571/2022. Lavagem Van Saúde/Ambulância	300,00
06/12/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194,220,219,187,210,193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6571/2022. Lavagem Van Saúde/Ambulância. LIQUIDADO CFE. NF Nº 283 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAPUDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		300,00
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019639/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00