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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VANIA RAQUEL BLASI 02350972097

Dados do Empenho

Número do empenho:	19640	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 138,223,199 E 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6572/2022.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 138,223,199 E 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6572/2022.	40,00
06/12/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 138,223,199 E 185, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6572/2022. LIQUUIDADO CFE. NF Nº 284 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GOVANI MOACIR DIESEL.		40,00
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019640/2022 VANIA RAQUEL BLASI 02350972097 - 28931			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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