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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	19643	Data de lançamento:	29/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219,187,210,193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6575/2022.	40,00	240,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2022	Lavagem de Carro Pequeno VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219,187,210,193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6575/2022.	240,00
09/12/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 194, 220,219,187,210,193 E 209, CFE MEMORANDO SS/AB 2436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6575/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 48 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		240,00
13/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19643/2022 GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 - 29511			240,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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