Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19644
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO, COMBUSTÍVEL PARA A VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2022.ORDEM DE COMPRA 6576/2022.
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO, COMBUSTÍVEL PARA A VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2022.ORDEM DE COMPRA 6576/2022.
430,00
19/12/2022
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO, COMBUSTÍVEL PARA A VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2022.ORDEM DE COMPRA 6576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
430,00
22/12/2022
Pagamento de Empenho 19644/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
430,00
TOTAL
430,00
430,00
430,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
