| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 19644 | Data de lançamento: | 29/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO, COMBUSTÍVEL PARA A VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2022.ORDEM DE COMPRA 6576/2022. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2022 | PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO, COMBUSTÍVEL PARA A VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2022.ORDEM DE COMPRA 6576/2022. | 430,00 | ||
| 19/12/2022 | PEÇAS, FILTROS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, ÓLEO, COMBUSTÍVEL PARA A VAN FROTA 199, CFE MEMORANDO SS/AB 2401/2022.ORDEM DE COMPRA 6576/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.645 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 430,00 | ||
| 22/12/2022 | Pagamento de Empenho 19644/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
