3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6565/2022.
1.940,00
1.940,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6565/2022.
1.940,00
26/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6565/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 26834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.940,00
09/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER FROTA 187, CFE MEMORANDO SS/AB 2413/2022. ORDEM DE SERVIÇO 6565/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 26834 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.910,90
09/01/2023
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 19645/2022
29,10
TOTAL
1.940,00
1.940,00
1.940,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
