Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19648
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 4 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 2399/2022.ORDEM DE COMPRA 6579/2022.
50,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 4 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 2399/2022.ORDEM DE COMPRA 6579/2022.
200,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE 4 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FROTA 178, CFE MEMORANDO SS/AB 2399/2022.ORDEM DE COMPRA 6579/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044203453/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
200,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019648/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
