Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19650
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, BORRACHA, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA E AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 2400/2022.ORDEM DE COMPRA 6581/2022.
1.118,00
1.118,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
PEÇAS, BORRACHA, AMORTECEDOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA E AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 2400/2022.ORDEM DE COMPRA 6581/2022.
1.118,00
14/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESTABILIZADORA E AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD KA FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 2400/2022.ORDEM DE COMPRA 6581/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 044206736/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIVOANI M. DIESEL.
1.118,00
19/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019650/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
1.118,00
TOTAL
1.118,00
1.118,00
1.118,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.