Nome do Credor: ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 0383067
Dados do Empenho
Número do empenho:
19655
Data de lançamento:
29/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 2207/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6458/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18805/2022.
5.175,00
5.175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 2207/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6458/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18805/2022.
5.175,00
29/11/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO INTERNO SECTD 2207/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6458/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 18805/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 7 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.175,00
01/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019655/2022
ANDREZA REGINA MACHADO FERREIRA RAMPANELLI 03830677073 - 31951
5.175,00
TOTAL
5.175,00
5.175,00
5.175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.