Nome do Credor: RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1966
Data de lançamento:
31/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,LIXA FERRO,ROLO,PINCEL,TINTA PISO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 744/2022.
637,37
637,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2022
OUTROS,LIXA FERRO,ROLO,PINCEL,TINTA PISO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 744/2022.
637,37
31/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PINTURA DA SALA LOCADA PARA O PIM, AGENTES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 53/2022. ORDEM DE COMPRA 91/2022. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 744/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 72 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
637,37
23/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001966/2022
RIO GRANDE DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA - 30960
637,37
TOTAL
637,37
637,37
637,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.