Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO À FABRICAÇÃO DE CALÇADOS BEIRA RIO, NO DIA 29/11 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E DIA 30/11 (CAFÉ|ALMOÇO), EM CANDELÁRIA-RS, CFE MEMORANDO SAP 554/2022.
0,00
624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO À FABRICAÇÃO DE CALÇADOS BEIRA RIO, NO DIA 29/11 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E DIA 30/11 (CAFÉ|ALMOÇO), EM CANDELÁRIA-RS, CFE MEMORANDO SAP 554/2022.
624,00
29/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITAÇÃO À FABRICAÇÃO DE CALÇADOS BEIRA RIO, NO DIA 29/11 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) E DIA 30/11 (CAFÉ|ALMOÇO), EM CANDELÁRIA-RS, CFE MEMORANDO SAP 554/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO CARLOS URNAU.
624,00
07/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019690/2022
ABEL GRAVE - 14221
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.