| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JARDEL EDUARDO CLAAS KRUG |
| Número do empenho: | 19694 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CORTINAS PARA AS COXIAS DE PALCO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2106/2022.ORDEM DE COMPRA 6599/2022. | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CORTINAS PARA AS COXIAS DE PALCO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2106/2022.ORDEM DE COMPRA 6599/2022. | 1.300,00 | ||
| 06/12/2022 | OUTROS, CORTINAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CORTINAS PARA AS COXIAS DE PALCO DA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SECTD 2106/2022.ORDEM DE COMPRA 6599/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 1.300,00 | ||
| 09/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019694/2022 JARDEL EDUARDO CLAAS KRUG - 24537 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
