Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
19695
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
6,40
1.920,00
200.00
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES
4,50
900,00
200.00
MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E RECEIUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2440/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6598/2022.
4,50
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E RECEIUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2440/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6598/2022.
3.720,00
22/12/2022
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL
MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES
MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E RECEIUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2440/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6598/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
3.720,00
26/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019695/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
3.720,00
TOTAL
3.720,00
3.720,00
3.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
