| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 19695 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL | 6,40 | 1.920,00 |
| 200.00 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES | 4,50 | 900,00 |
| 200.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E RECEIUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2440/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6598/2022. | 4,50 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E RECEIUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2440/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6598/2022. | 3.720,00 | ||
| 22/12/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL MATERIAIS GRAFICOS, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES MATERIAIS GRAFICOS, ATESTADO MÉDICO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, ATESTADO MÉDICO E RECEIUÁRIO SIMPLES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2440/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6598/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 728 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.720,00 | ||
| 26/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019695/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 3.720,00 | ||
| TOTAL | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
