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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	19696	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	OUTROS, TONER RICOH 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022.	99,00	990,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	OUTROS, TONER RICOH 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022.	990,00
28/12/2022	OUTROS, TONER RICOH 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14604 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		990,00
13/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019696/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			990,00
TOTAL		990,00	990,00	990,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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