3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, TONER RICOH 377
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022.
99,00
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
OUTROS, TONER RICOH 377
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022.
990,00
28/12/2022
OUTROS, TONER RICOH 377
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14604 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.
990,00
13/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019696/2022
GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141
990,00
TOTAL
990,00
990,00
990,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.