| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME |
| Número do empenho: | 19696 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, TONER RICOH 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022. | 99,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | OUTROS, TONER RICOH 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022. | 990,00 | ||
| 28/12/2022 | OUTROS, TONER RICOH 377 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6597/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14604 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. | 990,00 | ||
| 13/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019696/2022 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
