Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19697
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
OUTROS, TONER M2070W
64,66
646,60
10.00
OUTROS, TONER XEROX PHASER 2260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6596/2022.
60,61
606,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
OUTROS, TONER M2070W OUTROS, TONER XEROX PHASER 2260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6596/2022.
1.252,70
07/12/2022
OUTROS, TONER M2070W
OUTROS, TONER XEROX PHASER 2260
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6596/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
1.252,70
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19697/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
1.252,70
TOTAL
1.252,70
1.252,70
1.252,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
