| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 19697 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | OUTROS, TONER M2070W | 64,66 | 646,60 |
| 10.00 | OUTROS, TONER XEROX PHASER 2260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6596/2022. | 60,61 | 606,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | OUTROS, TONER M2070W OUTROS, TONER XEROX PHASER 2260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6596/2022. | 1.252,70 | ||
| 07/12/2022 | OUTROS, TONER M2070W OUTROS, TONER XEROX PHASER 2260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2432/2022.ORDEM DE COMPRA 6596/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.252,70 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19697/2022 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 1.252,70 | ||
| TOTAL | 1.252,70 | 1.252,70 | 1.252,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
