| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LABORATORIO BIO CLINICO IBIRUBA LTDA |
| Número do empenho: | 19700 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF 2º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº76/2022,14695/2022 E 14696/2022. | 0,00 | 845,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | VALOR REF 2º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº76/2022,14695/2022 E 14696/2022. | 845,03 | ||
| 30/11/2022 | VALOR REF 2º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº009/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº76/2022,14695/2022 E 14696/2022. LIQUIDADO CFE.Nº E/633 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI M.DIESEL REF.NOVEMBRO/2022. | 845,03 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 19700/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 845,03 | ||
| TOTAL | 845,03 | 845,03 | 845,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
