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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MATT & MATT LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	19701	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE TINTAS PARA PINTURAS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1225/2022.ORDEM DE COMPRA 6593/2022.	399,50	399,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE TINTAS PARA PINTURAS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1225/2022.ORDEM DE COMPRA 6593/2022.	399,50
06/12/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TINTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE TINTAS PARA PINTURAS NA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1225/2022.ORDEM DE COMPRA 6593/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 524 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		399,50
09/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019701/2022 MATT & MATT LTDA - 4258			399,50
TOTAL		399,50	399,50	399,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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