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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	19703	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	COMPAQ
Função:	Administração
Subfunção:	Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:	Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	COMPAQ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6591/2022.	350,00	350,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6591/2022.	350,00
23/12/2022	SERVIÇO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6591/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2199 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		350,00
28/12/2022	Pagamento de Empenho 19703/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			350,00
TOTAL		350,00	350,00	350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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