3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
COMPAQ
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE COMPRA 6590/2022.
59,55
59,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE COMPRA 6590/2022.
59,55
23/12/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE COMPRA 6590/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
59,55
28/12/2022
Pagamento de Empenho 19704/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,55
TOTAL
59,55
59,55
59,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
