| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 19704 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | COMPAQ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | COMPAQ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE COMPRA 6590/2022. | 59,55 | 59,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE COMPRA 6590/2022. | 59,55 | ||
| 23/12/2022 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA COMPAQ, CFE MEMORANDO SAP 545/2022.ORDEM DE COMPRA 6590/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. | 59,55 | ||
| 28/12/2022 | Pagamento de Empenho 19704/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,55 | ||
| TOTAL | 59,55 | 59,55 | 59,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
