Nome do Credor: VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052
Dados do Empenho
Número do empenho:
19709
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA D´ÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAPMA 524/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6585/2022.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO CAIXA D´ÁGUA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAPMA 524/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6585/2022.
2.300,00
06/12/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SAPMA 524/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6585/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRIC VALDIR OLAVO LAGEMANN.
2.300,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019709/2022
VAGNER GODOY DOS SANTOS 03948364052 - 29727
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
