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Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIA LOURDES CLAAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	19711	Data de lançamento:	30/11/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Recepções e Homenagens
Conta de Despesa:	3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS
Natureza da despesa:	HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO HOSPEDAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 HÓSPEDES OFICIAIS DEVIDO ESTUDO DOS POSSÍVEIS TÚNEIS SUBTERRÂNEOS, CFE DECRETO Nº 4.680/22 E MEMORANDO SE 2307/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6602/2022.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/11/2022	SERVIÇO HOSPEDAGEM VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 HÓSPEDES OFICIAIS DEVIDO ESTUDO DOS POSSÍVEIS TÚNEIS SUBTERRÂNEOS, CFE DECRETO Nº 4.680/22 E MEMORANDO SE 2307/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6602/2022.	420,00
30/11/2022	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA 03 HÓSPEDES OFICIAIS DEVIDO ESTUDO DOS POSSÍVEIS TÚNEIS SUBTERRÂNEOS, CFE DECRETO Nº 4.680/22 E MEMORANDO SE 2307/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6602/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1818 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		420,00
02/12/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019711/2022 MARIA LOURDES CLAAS - 26791			420,00
TOTAL		420,00	420,00	420,00
SALDO A PAGAR				0,00