| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 19714 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.ALICE FLECK | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 2314/2022.ORDEM DE COMPRA 6605/2022. | 444,10 | 444,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 2314/2022.ORDEM DE COMPRA 6605/2022. | 444,10 | ||
| 09/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 2314/2022.ORDEM DE COMPRA 6605/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3162 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 444,10 | ||
| 13/12/2022 | Pagamento de Empenho 19714/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 444,10 | ||
| TOTAL | 444,10 | 444,10 | 444,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
