Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19715
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2336/2022.ORDEM DE COMPRA 6606/2022.
188,00
188,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2336/2022.ORDEM DE COMPRA 6606/2022.
188,00
30/11/2022
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPEZA PESADA PARA USO NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2336/2022.ORDEM DE COMPRA 6606/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21351 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
188,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019715/2022
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
