SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, DIPLOMA, 235 UND.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE DIPLOMAS/CERTIFICADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 2389/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6608/2022.
390,00
390,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, DIPLOMA, 235 UND.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE DIPLOMAS/CERTIFICADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 2389/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6608/2022.
390,00
30/11/2022
MATERIAIS GRAFICOS, DIPLOMA, 235 UND.
VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE DIPLOMAS/CERTIFICADOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 2389/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6608/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 147 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS.
390,00
09/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019717/2022
GRAFICA E EDITORA SPIRONELLO LTDA - 18437
390,00
TOTAL
390,00
390,00
390,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.