| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: M DE MEDEIROS DE LIMA |
| Número do empenho: | 19719 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | OUTROS, SACOLA KRAFT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS NATALINAS DE PAPEL KRAFT DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº2327/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº6613/2022. | 3,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | OUTROS, SACOLA KRAFT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS NATALINAS DE PAPEL KRAFT DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº2327/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº6613/2022. | 180,00 | ||
| 09/12/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS NATALINAS DE PAPEL KRAFT DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº2327/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº6613/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.090.339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 180,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19719/2022 M DE MEDEIROS DE LIMA - 26409 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
