SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, SACOLA KRAFT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS NATALINAS DE PAPEL KRAFT DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº2327/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº6613/2022.
3,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
OUTROS, SACOLA KRAFT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS NATALINAS DE PAPEL KRAFT DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº2327/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº6613/2022.
180,00
09/12/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS NATALINAS DE PAPEL KRAFT DESTINADAS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº2327/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº6613/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 044.090.339 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
180,00
13/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 19719/2022
M DE MEDEIROS DE LIMA - 26409
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
