Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
19723
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS CALHAS E TELHADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2325/2022.ORDEM DE COMPRA 6612/2022.
3.466,90
3.466,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
MATERIAIS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS CALHAS E TELHADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2325/2022.ORDEM DE COMPRA 6612/2022.
3.466,90
26/01/2023
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTES E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS CALHAS E TELHADOS NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 2325/2022.ORDEM DE COMPRA 6612/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/19027 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES.
3.466,90
30/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019723/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
3.466,90
TOTAL
3.466,90
3.466,90
3.466,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
