| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 19732 | Data de lançamento: | 30/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | NATAL LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 41 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL “LA SACRA ALEGRIA” A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2022 JUNTO A PRAÇA MARIA GORETI, PARA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO 2022, CFE.CONTRATO Nº126/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº41/2022. | 0,00 | 11.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2022 | VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL “LA SACRA ALEGRIA” A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2022 JUNTO A PRAÇA MARIA GORETI, PARA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO 2022, CFE.CONTRATO Nº126/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº41/2022. | 11.000,00 | ||
| 21/12/2022 | VALOR REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL “LA SACRA ALEGRIA” A SER REALIZADO NO DIA 30/11/2022 JUNTO A PRAÇA MARIA GORETI, PARA ABERTURA DOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO 2022, CFE.CONTRATO Nº126/2022 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº41/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1929 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 11.000,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 019732/2022 SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 20309 | 11.000,00 | ||
| TOTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
