Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
19733
Data de lançamento:
30/11/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE MUNICIPAL ODILA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FACHADA EXTERNA
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA COM DESENHOS EM ACM ADESIVADO PARA A NOVA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 2301/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6620/2022.
8.720,00
8.720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
OUTROS, FACHADA EXTERNA
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA COM DESENHOS EM ACM ADESIVADO PARA A NOVA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 2301/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6620/2022.
8.720,00
27/12/2022
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA COM DESENHOS EM ACM ADESIVADO PARA A NOVA CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 2301/2022.ORDEM DE SERVIÇO 6620/2022. LIQUIDADO CFME NF 314/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
8.720,00
29/12/2022
Pagamento de Empenho 19733/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
8.720,00
TOTAL
8.720,00
8.720,00
8.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
