Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO) A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E RETIRADA DE PROCESSO NA CORSAN, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/11, CFE MEMORANDO SAP 552/2022.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO) A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E RETIRADA DE PROCESSO NA CORSAN, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/11, CFE MEMORANDO SAP 552/2022.
108,00
30/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (CAFÉ|ALMOÇO) A FIM DE LEVAR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E RETIRADA DE PROCESSO NA CORSAN, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 30/11, CFE MEMORANDO SAP 552/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
108,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019737/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.