Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (SENDO 20% - ALMOÇO- DURANTE 4 DIAS) PARA LEVAR SERVIDORA EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NO IGP EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 29/11 À 02/12, CFE MEMORANDO SAP 1279/2022.
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288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (SENDO 20% - ALMOÇO- DURANTE 4 DIAS) PARA LEVAR SERVIDORA EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NO IGP EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 29/11 À 02/12, CFE MEMORANDO SAP 1279/2022.
288,00
30/11/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (SENDO 20% - ALMOÇO- DURANTE 4 DIAS) PARA LEVAR SERVIDORA EM CURSO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO NO IGP EM CRUZ ALTA-RS, NOS DIAS 29/11 À 02/12, CFE MEMORANDO SAP 1279/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
288,00
06/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 019742/2022
ALDEMIR ANTONIO BRANDAO - 12280
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
